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Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6687	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 744/2020.	38,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 744/2020.	190,00
12/05/2020	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 744/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		190,00
18/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006687/2020 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00