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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6948 Data de lançamento: 12/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FINISA - CEF 2019

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, junta ponta e bolsa, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020. 37,00 18.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2020 Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm, junta ponta e bolsa, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020. 18.500,00
26/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. (REF 200 TUBOS). 7.400,00
29/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº11641 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 6.660,00
10/06/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF 120 TUBOS. 4.440,00
23/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11681 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF 120 TUBOS. 4.440,00
23/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TUBOS DE CONCRETO 400mm, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL QUE RECEBERÃO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA Nº 0530311 DV 81, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 040-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052-2019, MEMORANDO SO 656/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. (REF 200 TUBOS). 7.400,00
23/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2020 - REF. MAIO/2020 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613 6.660,00
TOTAL 18.500,00 18.500,00 18.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.