Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARECER JURÍDICO Nº 085/2020, CONTRATO 033/2020. |
15.920,00 |
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| 28/08/2020 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA PJ Nº 085/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 26394 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGOSTO/2020.
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1.990,00 |
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| 15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311356
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2020 - REF. AGOSTO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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1.990,00 |
| 30/09/2020 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARECER JURÍDICO Nº 085/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 29454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SET/2020.
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1.990,00 |
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| 15/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311362
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PARECER JURÍDICO Nº 085/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 29454 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SET/20 |
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1.990,00 |
| 29/10/2020 |
VLR.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PAR. JUR. Nº 085/2020.LIQUIDADO CFE. NF 3158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/2020.
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1.990,00 |
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| 13/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311368
VLR.REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, PAR. JUR. Nº 085/2020.LIQUIDADO CFE. NF 3158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FE |
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1.990,00 |
| 30/11/2020 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. LIQUIDADO CFE NF Nº 34447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20. |
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1.990,00 |
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| 14/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311375
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. LIQUIDADO CFE NF Nº 34447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20. |
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1.990,00 |
| 30/12/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/40149; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20. |
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1.990,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |
-5.970,00 |
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| 05/01/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311379
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/40149; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20. |
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1.990,00 |
| TOTAL |
9.950,00 |
9.950,00 |
9.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
