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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	711	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO PMI053-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-2019, MEMORANDO SE 059/2019.	0,41	2.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO PMI053-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-2019, MEMORANDO SE 059/2019.	2.050,00
21/01/2020	Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 TIJOLOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA EMEI FLORESTA, CFE PREGÃO PMI053-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65-2019, MEMORANDO SE 059/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27.683.630 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		2.050,00
24/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862703 PAGTO. REF. EMPENHO 000711/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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