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Exercício: 2020
Nome do Credor: ATMSUL COMéRCIO DE ELETROELETRôNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 38-2019, MEMORANDO SICOE/2020.	38,50	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 38-2019, MEMORANDO SICOE/2020.	77,00
28/01/2020	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 38-2019, MEMORANDO SICOE/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3109 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		77,00
31/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000718/2020 ATMSUL Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - 25893			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00