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Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7186	Data de lançamento:	20/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO 44-2019 E MEMORANDO SAP 186/2020.	105,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2020	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO 44-2019 E MEMORANDO SAP 186/2020.	420,00
26/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO 44-2019 E MEMORANDO SAP 186/2020.LIQUIDADO CFE DANFE 029.380.239 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		420,00
29/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007186/2020 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00