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Exercício: 2020
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7273	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 503,00. VIGÊNCIA: 31/05/2021.	0,00	3.521,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 503,00. VIGÊNCIA: 31/05/2021.	3.521,00
30/06/2020	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTOS DO CRAS, CFME PADRÃO DEFINIDO NO PRONTUÁRIO SUAS E TABELA DO MDS, ATRAVÉS DE FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 040/2019. VALOR MENSAL: 503,00. VIGÊNCIA: 31/05/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH RUDI SCHWEIG. JUN/2020.		503,00
06/07/2020	ESTORNO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO.		-274,42
06/07/2020	ESTORNO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO.	-274,42
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7273/2020 - REF. JUNHO/2020 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			228,58
30/07/2020	ESTORNO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO.	-503,00
28/08/2020	ESTORNO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO.	-503,00
30/09/2020	ESTORNADO DEVIDO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSO VINCULADO.	-503,00
30/10/2020	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE RECURSO VINCULADO	-503,00
26/11/2020	EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	-503,00
17/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA CONTRATUAL NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO.	-503,00
TOTAL		228,58	228,58	228,58
SALDO A PAGAR				0,00