Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7881	Data de lançamento:	26/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO: 100,8KM PARA O ACESSO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	0,00	1.725,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO: 100,8KM PARA O ACESSO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	1.725,69
07/07/2020	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE LINHA 8, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO: 100,8KM PARA O ACESSO DO TREVO SECUNDÁRIO, CFE. MEMORANDO INTERNO 707/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.725,69
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007881/2020 DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 28731			1.725,69
TOTAL		1.725,69	1.725,69	1.725,69
SALDO A PAGAR				0,00