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Exercício: 2020
Nome do Credor: ATMSUL COMéRCIO DE ELETROELETRôNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8030	Data de lançamento:	02/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE PREGÃO 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2019, MEMORANDO SICOE 023/2020.	38,50	231,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2020	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE PREGÃO 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2019, MEMORANDO SICOE 023/2020.	231,00
17/06/2020	Toner Compatível HP 78A / 278A 2100 pags VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE PREGÃO 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2019, MEMORANDO SICOE 023/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3385 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		231,00
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008030/2020 ATMSUL Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - 25893			231,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00