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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8149	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5400.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	3,08	16.632,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	16.632,00
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/150878; 072/157697; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		405,82
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/150878; 072/157697; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			405,82
31/07/2020	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/154979; 072/161997; 072/165660; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.JULHO/2020.		610,11
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/154979; 072/161997; 072/165660; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.JULHO/2020.			610,11
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161476; 072/170562; 071/162349; 071/160573; 072/168597; 071/158365; 071/160759; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.		925,04
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161476; 072/170562; 071/162349; 071/160573; 072/168597; 071/158365; 071/160759; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.			925,04
30/09/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/174749; 071/162554; 072/171934; 071/165484; 072/172638; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020.		711,60
08/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8149/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			711,60
30/10/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/168103; 072/176266; 071/169404; 072/176739; 071/171173; 071/169051; 072/179313; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.103,39
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/168103; 072/176266; 071/169404; 072/176739; 071/171173; 071/169051; 072/179313; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.OUT/20			1.103,39
25/11/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SOLICITAÇÃO PELO CONTADOR.	-5.000,00
30/11/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/172685; 071/173319; 071/175224; 071/174058; 071/176602; 071/174897; 071/176311; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.NOV/202		1.001,16
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.400L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 353/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/172685; 071/173319; 071/175224; 071/174058; 071/176602; 071/174897; 071/176311; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVA			1.001,16
28/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/189782; 071/178788; 072/186554; 071/179946; 071/178287; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		696,09
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190649; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		90,57
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-6.088,22
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90,57
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,09
TOTAL		5.543,78	5.543,78	5.543,78
SALDO A PAGAR				0,00