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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8153	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9200.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.200L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 311/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	3,12	28.704,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.200L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 311/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	28.704,00
30/06/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/148832; 071/150439; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		579,86
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.200L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 311/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.			579,86
31/07/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/152675; 072/162115; 072/163555; 071/154212; 071/157077; 072/164730; 072/165105; 071/155716; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.		1.754,69
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8153/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			1.754,69
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169106; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		207,43
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169106; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			207,43
30/09/2020	LIQUIDADO CFME DANFES Nº 072/173679; 072/173213; 071/165958; 071/165642 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELGRINS. SETEMBRO/2020.		751,69
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFES Nº 072/173679; 072/173213; 071/165958; 071/165642 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELGRINS. SETEMBRO/2020.			751,69
30/10/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/180193; 072/180500; 072/178433; 072/176184; 071/170373; 071/169932; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.		1.344,70
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/180193; 072/180500; 072/178433; 072/176184; 071/170373; 071/169932; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.			1.344,70
25/11/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SOLICITAÇÃO PELO CONTADOR.	-15.000,00
30/11/2020	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/176558; 071/175175; 071/173292; 071/172420; 072/183685; 071/173610; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.		1.512,30
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/176558; 071/175175; 071/173292; 071/172420; 072/183685; 071/173610; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.			1.512,30
28/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/177798; 071/177077; 071/179725; 072/189153; 072/188390; 072/187799; 071/180933; 071/180731; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		1.972,68
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-5.580,65
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.200L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 311/2020 DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177798,177077,179725,189153,188390, 187799,180933,180731.DEZ/20.			1.972,68
TOTAL		8.123,35	8.123,35	8.123,35
SALDO A PAGAR				0,00