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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8156	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1400.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320/2020.	3,78	5.292,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320/2020.	5.292,00
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/159621; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		137,56
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15921; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		85,59
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15921; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			85,59
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/159621; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			137,56
31/07/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320/2020.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/163891; 071/153666; 072/166164; 072/165163; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPPELEGRINS .JULHO/2020.		519,33
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			519,33
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/162286; 071/158993; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		272,66
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/162286; 071/158993; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			272,66
30/09/2020	LIQUIDADO CFME DANFE Nº 072/174132; 071/162952; 072/175364; 072/173408 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.		524,90
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFE Nº 072/174132; 071/162952; 072/175364; 072/173408 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.			524,90
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180142; 072/178345; 072/177930; 072/176663; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		484,50
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180142; 072/178345; 072/177930; 072/176663; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			484,50
30/11/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/185894; 072/185072; 071/173501; 071/175096; 071/172718; 072/183589;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/2020.		709,78
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/185894; 072/185072; 071/173501; 071/175096; 071/172718; 072/183589;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/2020.			709,78
29/12/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177900 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		144,37
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190516; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		163,29
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-2.250,02
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190516; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.			163,29
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 320/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177900 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.			144,37
TOTAL		3.041,98	3.041,98	3.041,98
SALDO A PAGAR				0,00