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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	820	Data de lançamento:	22/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONNERS COMPATÍVEL HP 426 FDW DESTINADOS PARA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO Nº 032/2020 ATA DE REGISTRO Nº 044/2019.	105,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2020	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONNERS COMPATÍVEL HP 426 FDW DESTINADOS PARA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. MEMORANDO Nº 032/2020 ATA DE REGISTRO Nº 044/2019.	525,00
30/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027803264 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		525,00
04/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850877 PAGTO. REF. EMPENHO 000820/2020 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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