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Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8219	Data de lançamento:	15/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível: ML 2850B. Compatível com a impre VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 950/2020, PREGÃO PRESENCIAL 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019.	50,50	101,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2020	Toner Compatível: ML 2850B. Compatível com a impre VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 950/2020, PREGÃO PRESENCIAL 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019.	101,00
23/07/2020	Toner Compatível: ML 2850B. Compatível com a impre VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 950/2020, PREGÃO PRESENCIAL 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10285 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTO SCHUMACHER.		101,00
27/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008219/2020 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			101,00
TOTAL		101,00	101,00	101,00
SALDO A PAGAR				0,00