| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8446 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Copos plásticos descartáveis 180 ml | 2,14 | 214,00 |
| 500.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. | 1,13 | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | Copos plásticos descartáveis 180 ml Sacos de lixo com capacidade de 100 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. | 779,00 | ||
| 07/08/2020 | Copos plásticos descartáveis 180 ml Sacos de lixo com capacidade de 100 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.055.141 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN. | 779,00 | ||
| 12/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008446/2020 MARCELA MARTINS DOS SANTOS - 29059 | 779,00 | ||
| TOTAL | 779,00 | 779,00 | 779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
