| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 8447 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Álcool Etílico Hidratado 1l | 7,50 | 562,50 |
| 150.00 | Álcool Gel 500ml | 6,55 | 982,50 |
| 100.00 | Odorizador/Desodorizador 360ml | 5,30 | 530,00 |
| 50.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. | 2,94 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. | 2.222,00 | ||
| 07/08/2020 | Álcool Etílico Hidratado 1l Álcool Gel 500ml Odorizador/Desodorizador 360ml Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2020, MEMORANDO SS/AB 933/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2780 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 2.222,00 | ||
| 12/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008447/2020 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 2.222,00 | ||
| TOTAL | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
