| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Desinfetante 5l | 7,55 | 226,50 |
| 20.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml | 3,50 | 70,00 |
| 22.00 | Sabonete líquido,1l | 4,75 | 104,50 |
| 5.00 | Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. | 11,20 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | Desinfetante 5l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020. | 457,00 | ||
| 06/07/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020, MEMORANDO SAP 201/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7506 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 457,00 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008461/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 457,00 | ||
| TOTAL | 457,00 | 457,00 | 457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
