| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD |
| Número do empenho: | 894 | Data de lançamento: | 23/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45/2019 E PMI 037/2019. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2020 | Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45/2019 E PMI 037/2019. | 170,00 | ||
| 19/02/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028073310; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 170,00 | ||
| 27/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621 PAGTO. REF. EMPENHO 000894/2020 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
