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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45/2019 E PMI 037/2019.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45/2019 E PMI 037/2019.	170,00
19/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028073310; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		170,00
27/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000621 PAGTO. REF. EMPENHO 000894/2020 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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