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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	897	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív	170,00	340,00
2.00	Toner Compatível TN 580. Compatível para impressor VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45 /2019 E PMI 037/2019.	28,40	56,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	Cartucho de tinta compatível: AIO SP 377. Compatív Toner Compatível TN 580. Compatível para impressor VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 45 /2019 E PMI 037/2019.	396,80
19/02/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028073550; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		396,80
27/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330791 PAGTO. REF. EMPENHO 000897/2020 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			396,80
TOTAL		396,80	396,80	396,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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