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Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	898	Data de lançamento:	23/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp	38,00	152,00
2.00	Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr	55,00	110,00
3.00	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 39/2019 E PMI 037/2019.	38,00	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2020	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS PARA SEC. SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 39/2019 E PMI 037/2019.	376,00
31/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9105 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		376,00
06/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000898/2020 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00