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Exercício: 2020
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9183	Data de lançamento:	26/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 620/2020.	54,35	869,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2020	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 620/2020.	869,60
23/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 620/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17204 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		869,60
27/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009183/2020 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			869,60
TOTAL		869,60	869,60	869,60
SALDO A PAGAR				0,00