| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD |
| Número do empenho: | 9186 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs | 48,90 | 146,70 |
| 1.00 | Toner Compatível Cartridge GPR 54 para impressora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 620/2020. | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs Toner Compatível Cartridge GPR 54 para impressora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 620/2020. | 304,70 | ||
| 30/09/2020 | Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs Toner Compatível Cartridge GPR 54 para impressora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 620/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.005.211 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 146,70 | ||
| 07/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9186/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117 | 146,70 | ||
| 27/05/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA, CFE EMAIL EM ANEXO. | -158,00 | ||
| TOTAL | 146,70 | 146,70 | 146,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
