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Exercício: 2020
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9187	Data de lançamento:	26/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refil de reposição para impressora Epson 554 / 664 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SE 620/2020.	27,50	27,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2020	Refil de reposição para impressora Epson 554 / 664 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SE 620/2020.	27,50
17/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SE 620/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6534 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		27,50
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009187/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			27,50
TOTAL		27,50	27,50	27,50
SALDO A PAGAR				0,00