| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9188 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 | 54,80 | 548,00 |
| 16.00 | Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 620/2020. | 67,00 | 1.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 620/2020. | 1.620,00 | ||
| 07/07/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 620/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4883 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.620,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009188/2020 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
