Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. |
8.619,60 |
|
|
13/02/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JAN/2020. |
|
783,60 |
|
18/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 202175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020.
|
|
|
783,60 |
18/03/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020329ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MAR/2020. |
|
783,60 |
|
01/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2020 - REF. MARÇO/2020
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
|
|
783,60 |
23/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/2020482 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. ABRIL/2020. |
|
783,60 |
|
04/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/2020482 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. ABRIL/2020. |
|
|
783,60 |
11/05/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
|
783,60 |
|
15/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. MAI/2020. |
|
|
783,60 |
19/06/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020781 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JUNHO/2020. |
|
783,60 |
|
01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020781 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JUNHO/2020. |
|
|
783,60 |
29/07/2020 |
VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 783,60. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20201080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JULHO/2020. |
|
783,60 |
|
03/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2020 - REF. JULHO/2020
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
|
|
783,60 |
01/12/2020 |
ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. |
-3.918,00 |
|
|
TOTAL |
4.701,60 |
4.701,60 |
4.701,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.