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Exercício: 2020
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	948	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.	0,00	3.447,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.	3.447,84
13/02/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020		313,44
18/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020			313,44
18/03/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAR/2020.		313,44
01/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2020 - REF. MARÇO/2020 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			313,44
24/04/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2020483/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. ABRIL/2020.		313,44
04/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2020483/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. ABRIL/2020.			313,44
11/05/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.ABR/2020.		313,44
01/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MAI/2020.			313,44
19/06/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020782 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		313,44
01/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020782 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/2020.			313,44
28/07/2020	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20201081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JULHO/2020.		313,44
03/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20201081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JULHO/2020.			313,44
01/12/2020	ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	-1.567,20
TOTAL		1.880,64	1.880,64	1.880,64
SALDO A PAGAR				0,00