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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 948 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. 3.447,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. 3.447,84
13/02/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020 313,44
18/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020 313,44
18/03/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAR/2020. 313,44
01/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 948/2020 - REF. MARÇO/2020 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 313,44
24/04/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2020483/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. ABRIL/2020. 313,44
04/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 2020483/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. ABRIL/2020. 313,44
11/05/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.ABR/2020. 313,44
01/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020629 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.MAI/2020. 313,44
19/06/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020782 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 313,44
01/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2020782 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/2020. 313,44
28/07/2020 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20201081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JULHO/2020. 313,44
03/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2019 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 313,44. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 20201081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JULHO/2020. 313,44
01/12/2020 ANULADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. -1.567,20
TOTAL 1.880,64 1.880,64 1.880,64
SALDO A PAGAR 0,00


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