| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
| Número do empenho: | 9549 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M | 2,38 | 95,20 |
| 10.00 | COLA BASTÃO | 0,66 | 6,60 |
| 3.00 | CORRETIVO LÍQUIDO | 0,84 | 2,52 |
| 750.00 | ENVELOPE (11cm x 23cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SF 068/2020. | 0,08 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M COLA BASTÃO CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SF 068/2020. | 164,32 | ||
| 15/09/2020 | BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MMX60M COLA BASTÃO CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SF 068/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18435 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 164,32 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009549/2020 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 | 164,32 | ||
| TOTAL | 164,32 | 164,32 | 164,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
