| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | APONTADOR METÁLICO | 1,20 | 120,00 |
| 250.00 | CADERNO PEQUENO | 3,80 | 950,00 |
| 150.00 | ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) | 0,28 | 42,00 |
| 12.00 | GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020. | 23,85 | 286,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | APONTADOR METÁLICO CADERNO PEQUENO ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020. | 1.398,20 | ||
| 17/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE ED INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SE 614/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22787 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 1.398,20 | ||
| 19/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009561/2020 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 | 1.398,20 | ||
| TOTAL | 1.398,20 | 1.398,20 | 1.398,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
