| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9573 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | APONTADOR METÁLICO | 1,20 | 36,00 |
| 3.00 | CADERNO PEQUENO | 3,80 | 11,40 |
| 1.00 | COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid | 2,80 | 2,80 |
| 150.00 | ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) | 0,28 | 42,00 |
| 50.00 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. | 0,30 | 15,00 |
| 5.00 | GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 23,85 | 119,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | APONTADOR METÁLICO CADERNO PEQUENO COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid ENVELOPE BRANCO/TAMANHO OFÍCIO (26cm x 36cm) FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. GRAMPEADOR GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 226,45 | ||
| 17/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22788 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 226,45 | ||
| 19/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009573/2020 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 16523 | 226,45 | ||
| TOTAL | 226,45 | 226,45 | 226,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
