| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
| Número do empenho: | 9574 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CORRETIVO LÍQUIDO | 0,84 | 25,20 |
| 300.00 | ENVELOPE (11cm x 23cm) | 0,08 | 24,00 |
| 50.00 | FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm | 2,29 | 114,50 |
| 50.00 | PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 1,42 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 234,70 | ||
| 15/09/2020 | CORRETIVO LÍQUIDO ENVELOPE (11cm x 23cm) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm PASTA DE PLÁSTICO COM ABAS E ELÁSTICO COM ABAS E E VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18434 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 234,70 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009574/2020 DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA - 16525 | 234,70 | ||
| TOTAL | 234,70 | 234,70 | 234,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
