| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME |
| Número do empenho: | 9576 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXA ORGANIZADORA | 19,29 | 192,90 |
| 20.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 02 | 1,48 | 29,60 |
| 5.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 08 | 1,40 | 7,00 |
| 1.00 | COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A | 3,89 | 3,89 |
| 50.00 | FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE | 3,49 | 174,50 |
| 20.00 | MOLHA DEDO | 1,19 | 23,80 |
| 20.00 | TINTA PARA CARIMBO PRETO - 42mL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 1,99 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | CAIXA ORGANIZADORA CLIPS METÁLICOS Nº 02 CLIPS METÁLICOS Nº 08 COLA DE CONTATO MULTIUSO INSTANTÂNEA PARA E.V.A FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE MOLHA DEDO TINTA PARA CARIMBO PRETO - 42mL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020. | 471,49 | ||
| 08/10/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO SS/AB 934/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2401 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 471,49 | ||
| 14/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009576/2020 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME - 27109 | 471,49 | ||
| TOTAL | 471,49 | 471,49 | 471,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
