| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME |
| Número do empenho: | 9658 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 02 | 1,48 | 2,96 |
| 2.00 | CLIPS METÁLICOS Nº 08 | 1,40 | 2,80 |
| 10.00 | FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO STASH 368/2020. | 3,49 | 34,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | CLIPS METÁLICOS Nº 02 CLIPS METÁLICOS Nº 08 FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO STASH 368/2020. | 40,66 | ||
| 25/08/2020 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32/2020, MEMORANDO STASH 368/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2405 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 40,66 | ||
| 28/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009658/2020 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME - 27109 | 40,66 | ||
| TOTAL | 40,66 | 40,66 | 40,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
