| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 10006 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA PEATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES E PEATE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2021.ORDEM DE COMPRA 3059/2021. | 805,00 | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | OUTROS, BATERIA PEATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES E PEATE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2021.ORDEM DE COMPRA 3059/2021. | 1.610,00 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O EQUIPAMENTO DE OTOEMISSÕES E PEATE, CFE MEMORANDO SS/AB 1023/2021.ORDEM DE COMPRA 3059/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 1.610,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010006/2021 MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS LTDA - 27533 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
