| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 10021 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RETIRADA CERCA ARAME 1.200 M LINEAR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE CERCA DE 1.200 METROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, DEVIDO OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 889/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2021. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | SERVIÇO RETIRADA CERCA ARAME 1.200 M LINEAR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE CERCA DE 1.200 METROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, DEVIDO OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 889/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2021. | 3.500,00 | ||
| 20/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE CERCA DE 1.200 METROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, DEVIDO OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 889/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3065/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº24, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 3.500,00 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010021/2021 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
