| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10025 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Junta Alistamento Militar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDES OFICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ENTREGA DO TROFÉU EFICIÊNCIA DAS JUNTAS MILITARES, NO DIA 07/07, CFE DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.561/2021 EMEMORANDO SAP 158/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3069/2021. | 262,00 | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | SERVIÇO ALIMENTAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ENTREGA DO TROFÉU EFICIÊNCIA DAS JUNTAS MILITARES, NO DIA 07/07, CFE DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.561/2021 EMEMORANDO SAP 158/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3069/2021. | 262,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ENTREGA DO TROFÉU EFICIÊNCIA DAS JUNTAS MILITARES, NO DIA 07/07, CFE DECRETO DE HÓSPEDES OFICIAIS Nº 4.561/2021 EMEMORANDO SAP 158/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3069/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 262,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010025/2021 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
