| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
| Número do empenho: | 10028 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO PLAVA IVJ 2439 E VEÍCULO PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 162/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3070/2021. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO PLAVA IVJ 2439 E VEÍCULO PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 162/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3070/2021. | 100,00 | ||
| 20/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO PLAVA IVJ 2439 E VEÍCULO PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 162/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3070/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº108, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 100,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010028/2021 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
