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Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10037	Data de lançamento:	16/07/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente.	3,95	316,00
80.00	Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021.	4,83	386,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2021	Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021.	702,40
26/08/2021	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº23039, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL.		702,40
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010037/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			702,40
TOTAL		702,40	702,40	702,40
SALDO A PAGAR				0,00