| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10037 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. | 3,95 | 316,00 |
| 80.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021. | 4,83 | 386,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021. | 702,40 | ||
| 26/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2021 E MEMORANDO SS/AB 936/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº23039, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 702,40 | ||
| 30/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010037/2021 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 702,40 | ||
| TOTAL | 702,40 | 702,40 | 702,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
