| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA |
| Número do empenho: | 10046 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO REFEIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 10/07/2021 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2021. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO REFEIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 10/07/2021 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2021. | 135,00 | ||
| 18/08/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO REFEIÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM DIA 10/07/2021 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1001/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8390 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 135,00 | ||
| 24/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010046/2021 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
