| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 10047 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MÃO FRANCESA, PARAFUSO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS DESTINADOS PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 955/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2021 | 876,25 | 876,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | OUTROS, MÃO FRANCESA, PARAFUSO, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS DESTINADOS PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 955/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2021 | 876,25 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS DESTINADOS PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 955/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1463, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 876,25 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010047/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 876,25 | ||
| TOTAL | 876,25 | 876,25 | 876,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
