| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 10050 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | PEÇAS, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2021. | 120,00 | ||
| 30/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1002/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3080/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10448 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 120,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010050/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
