| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 10057 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA REALIZADA NO KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1004/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3083/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA REALIZADA NO KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1004/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3083/2021. | 50,00 | ||
| 30/07/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA REALIZADA NO KA Nº 210 CFE.MEMORANDO INTERNO 1004/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3083/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 7249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 50,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010057/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
