| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 10062 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 100 HMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3086/2021. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | BATERIA 100 HMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3086/2021. | 490,00 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100AMP DESTINADA PARA ONIBUS Nº 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 318/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3086/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº865, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 490,00 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010062/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
