| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXTINTOR VALENTE LTDA |
| Número do empenho: | 10071 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 05 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3101/2021. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 05 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3101/2021. | 220,00 | ||
| 09/09/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3101/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035811951/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 220,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010071/2021 EXTINTOR VALENTE LTDA - 30517 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
