| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10083 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE LINHA 6, NAS OBRAS DE COLOCAÇÃO DETUBOS, CFE MEMORANDO SO 845/2021.ORDEM DE COMPRA 3110/2021. | 146,90 | 146,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE LINHA 6, NAS OBRAS DE COLOCAÇÃO DETUBOS, CFE MEMORANDO SO 845/2021.ORDEM DE COMPRA 3110/2021. | 146,90 | ||
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA LOCALIDADE DE LINHA 6, NAS OBRAS DE COLOCAÇÃO DETUBOS, CFE MEMORANDO SO 845/2021.ORDEM DE COMPRA 3110/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº78629, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 146,90 | ||
| 23/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010083/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 146,90 | ||
| TOTAL | 146,90 | 146,90 | 146,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
