| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS ME |
| Número do empenho: | 10086 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE 03 EXTINTORES ABC 4KG DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 817/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3113/2021. | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE 03 EXTINTORES ABC 4KG DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 817/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3113/2021. | 180,00 | ||
| 18/11/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE 03 EXTINTORES ABC 4KG DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 817/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3113/2021. LIQUIDADO CFME NF 2152/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 180,00 | ||
| 22/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010086/2021 MAICON RIBAS ME - 15837 | 180,00 | ||
| 22/11/2021 | ted devolvida | -180,00 | ||
| 08/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010086/2021 MAICON RIBAS ME - 15837 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
