| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10091 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, PREGO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGOS 17X27 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 848/2021.ORDEM DE COMPRA 3118/2021. | 20,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | OUTROS, PREGO 17X27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGOS 17X27 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 848/2021.ORDEM DE COMPRA 3118/2021. | 200,00 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGOS 17X27 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 848/2021.ORDEM DE COMPRA 3118/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15694, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 200,00 | ||
| 02/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010091/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
