| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 10094 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2021. | 1.490,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2021. | 1.490,90 | ||
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1060/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35.576.411, 35.574.885, 35.574.971, 35.574.804, 35.574.762 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.490,90 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010094/2021 MARILEI DE CAMPOS - 19868 | 1.490,90 | ||
| TOTAL | 1.490,90 | 1.490,90 | 1.490,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
