| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 10100 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DE AUTONOMOS NO MÊS DE JUNHO/2021. | 4.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DE AUTONOMOS NO MÊS DE JUNHO/2021. | 4.394,00 | ||
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E DE AUTONOMOS NO MÊS DE JUNHO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 4.394,00 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 10100/2021 | 4.394,00 | ||
| TOTAL | 4.394,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
