Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: R. P FERRAGENS LTDA |
Número do empenho: | 10101 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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80.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/21 E MEMORANDO AS Nº 330/2021. | 3,68 | 294,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/07/2021 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/21 E MEMORANDO AS Nº 330/2021. | 294,40 | ||
29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/21 E MEMORANDO AS Nº 330/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1364, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 294,40 | ||
03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010101/2021 R P FERRAGENS LTDA - 30392 | 294,40 | ||
TOTAL | 294,40 | 294,40 | 294,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |