| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 10106 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/21 E MEMORANDO AS Nº 329/2021. | 2,93 | 29,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/21 E MEMORANDO AS Nº 329/2021. | 29,30 | ||
| 28/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRET DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 021/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/21 E MEMORANDO AS Nº 329/2021. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MASSA FINA TIJOLOS E ALVENARITE PARA REFORMAS NA CRECHE NONA OLGA, CONFORME MEMORANDO Nº920/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3321/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº3021, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 29,30 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010106/2021 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 30396 | 29,30 | ||
| TOTAL | 29,30 | 29,30 | 29,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
